发布机构:宜昌市猇亭区卫生健康局 生成日期:20241028 公开方式:主动公开
索 引 号:01110106-9/2024-00095 有 效 期:长期公开 文  号:
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宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度部门决算公开

  目 录

  第一部分宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)名称概况

  一、部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、部门决算单位构成

  第二部分宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、预算绩效情况说明

  第四部分其他需要说明的情况

  第五部分名词解释

  第一部分宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)名称概况宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)主要职责1.贯彻落实国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。拟定卫生和计划生育发展规划和政策措施,组织实施国家、省、市的卫生和计划生育标准、技术规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。

  2.拟定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治监督工作。负责卫生应急工作,拟定全区卫生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和应急处置,按规定上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理。组织开展食品安全风险监测,参与协助国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻工作。

  4.负责拟订并实施卫生和计划生育服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导全区卫生和计划生育、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  5.负责实施全区医疗机构和医疗服务管理,组织实施国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准。贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

  6.负责组织推进全区公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品管理等方面的建议。

  7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。

  8.组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施,组织监测全区计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。研究提出促进人口有序流动、合理分布的对策建议。

  10.拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

  11.完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评,监督落实计划生育一票否决制。承接市卫健委下放的行政审批事项,负责本机关行政审批(许可、服务)事项的办理和协调工作。

  12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查分析,参与市人口基础信息库建设。协调实施交流合作与援助工作。

  13.拟订全区中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管。

  14.承担区爱国卫生运动委员会办公室、区深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

  15.承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  根据宜猇办文[2019]15号文件精神,区卫健局内设6个职能股室:办公室、规划发展与信息化股、综合监督与职业健康股、医政医管股、公共卫生与基层卫生股、家庭发展与老龄健康股。机关行政编制3名,核定领导职数3名,其中局长1名,副局长2名,股长(主任)6名。区卫健局(含二级单位)现有编制数11名,其中行政编制核定数3名,事业编制核定数8名(全部为二级单位编制),目前,区卫健局现有人员9名,其中在编人员7名(行政编制2名,事业编制6名),非在编人员2名(以钱养事1人,劳务合同1人)。区疾控中心核定编制数15名,现有15名,全部是在编人员。宜昌市第五人民医院(含医共体成员单位)编制总数为278个,实有人员总数为415人。

  三、部门决算单位构成

  从单位构成看,宜昌市猇亭区卫生健康局(本级)部门决算由实行独立核算的宜昌市猇亭区卫生健康局(本级)决算和5个下属单位决算组成。

  纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.宜昌市猇亭区卫生健康局(本级)

  2.宜昌市第五人民医院

  3.猇亭区妇幼保健计划生育服务中心

  4.宜昌市猇亭区古老背社区卫生服务中心(猇亭区防疫保健中心)

  5.宜昌市猇亭区云池社区卫生服务中心

  6.猇亭区疾病预防控制中心

  第二部分宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5561.7 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 9,620.31 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 4,266.08 八、社会保障和就业支出 39 0.00
  9   九、卫生健康支出 40 19618.02
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 19457.56 本年支出合计 58 19618.02
使用非财政拨款结余和专用结余 28 244.78 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 84.32
  30     61  
总计 31 19702.34 总计 62 19702.34
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
收入决算表
                    公开02表
部门:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 20,333.82 6,523.77 0.00 8,831.48 0.00 0.00 4,978.57
201 一般公共服务支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 57.86 57.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 57.86 57.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
支出决算表
                  公开03表
部门:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 21,559.98 17,873.78 3,686.20 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 57.86 57.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 57.86 57.86 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

  四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
                公开04表
部门:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)               金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 4,923.77 一、一般公共服务支出 33 2.12 2.12 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,600.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 33.60 33.60 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 57.86 57.86 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 4,959.23 4,959.23 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 39.33 39.33 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 6,523.77 本年支出合计 59 6,692.13 5,092.13 1,600.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 168.37 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 168.37   61        
政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 6,692.13 总计 64 6,692.13 5,092.13 1,600.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)           金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,092.13 3,075.68 2,016.45
201 一般公共服务支出 2.12 2.12 0.00
20199 其他一般公共服务支出 2.12 2.12 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 2.12 2.12 0.00
206 科学技术支出 33.60 33.60 0.00
20604 技术研究与开发 33.60 33.60 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 33.60 33.60 0.00
208 社会保障和就业支出 57.86 57.86 0.00
20805 行政事业单位养老支出 57.86 57.86 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                公开06表
部门:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,373.18 302 商品和服务支出 1,456.27 307 债务利息及费用支出 100.00
30101 基本工资 433.85 30201 办公费 11.27 30701 国内债务付息 100.00
30102 津贴补贴 98.19 30202 印刷费 1.71 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.30 30203 咨询费 14.71 310 资本性支出 132.04
30106 伙食补助费 35.50 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 90.87 30205 水费 0.56 31002 办公设备购置 41.17
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 185.70 30206 电费 34.69 31003 专用设备购置 61.87
30109 职业年金缴费 57.26 30207 邮电费 1.17 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 69.49 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 64.39 30209 物业管理费 35.45 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 7.56 30211 差旅费 0.83 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 181.70 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 1.13 30213 维修(护)费 25.98 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 147.24 30214 租赁费 0.09 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 14.19 30215 会议费 0.50 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.03 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 14.19 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 29.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 925.77 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.11 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 368.76 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 10.72 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.80 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 2.56 39909 经常性赠与 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 8.13 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.11      
      30299 其他商品和服务支出 7.32      
人员经费合计 1,387.37 公用经费合计 1,688.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
部门:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出,故为空表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开08表
部门:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)           金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0.00 0.00 0.00
         
注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故为空表。
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)本年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故为空表。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开09表
部门:宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)                     金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度收入总计19702.34万元,与2022年度相比,收、支总计减少631.48万元,降低3.11%,主要原因是主要是因疫情好转,拨付的专项资金减少。

  二、收入决算情况说明

  宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度收入合计19702.34万元,与2022年度相比,收入总计减少631.48万元,降低3.11%。其中:财政拨款收入5561.7万元,占本年收入28.23%;9620.31万元,占本年收入48.83%;其他收入4266.08万元,占本年收入21.65%。

  三、支出决算情况说明

  宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度支出合计19618.02万元,与2022年度相比,支出总计减少1941.96万元,降低9%。其中:基本支出14167.69万元,占本年支出72.22%;项目支出5450.33万元,占本年支出27.78%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度财政拨款收、支均为5561.7万元、与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少1130.43万元,降低16.89%。主要原因是2022年财政拨款中包括上年度及本年度疫情防控经费及急诊急救补短板项目建设资金,2023年疫情好转,这部分财政拨款收入减少。2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5561.7万元,比2022年度决算数减少1130.43万元,降低16.8%,主要原因是2023年疫情好转,拨付的专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数减少1600.00万元,降低100.0%,主要原因是2022年急诊急救补短板项目资金为政府性基金预算财政拨款收入,2023年无政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是医共体无国有资本经营预算财政拨款收入。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度一般公共预算财政拨款支出5561.7万元,占本年支出合计的28.23%。与2022年度相比,与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出631.48万元,降低3.11%。主要原因是因疫情好转,拨付的专项资金减少。一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度一般公共预算财政拨款支出5561.7万元,主要用于以下方面:

  1.一般公共服务支出2万元,占0.04%。主要用于监测预警监测中心建设。

  2.社会保障和就业支出支出56.27万元,占0.03%。

  3.卫生健康支出5475.96万元,占98.45%。

  4.住房保障支出36.93万元,占0.02%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为5097.49万元,年初预算为3,155.37万元,完成年初预算的161.55%。其中:

  1.一般公共服务支出2.12万元,2023年度支出决算为2.12万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因:因为疫情,追加了办公费用。

  2.科学技术支出33.60万元,2023年度支出决算为33.60万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加其他人员工资5.09万元及奖励绩效。

  3.社会保障和就业支出57.86万元:2023年度支出决算为57.86万元,年初预算为51.29万元,完成年初预算的112.81%。

  4.卫生健康支出4964.59万元:2023年度支出决算为4964.59万元,年初预算为3066.97万元,完成年初预算的161.87%。

  5.住房保障支出33.75万元:2023年度支出决算为33.75万元,年初预算为37.11万元,完成年初预算的90.95%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加其他人员的公积金预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,081.04万元,其中:

  人员经费1,389.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

  公用经费1,691.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元,支出决算为0.08万元,完成全年预算的40%。较上年增加0.08万元,增长0.00%,决算数大于全年预算数的主要原因接待人次及批次增加导致接待费增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因:我单位无“三公”经费。持平全年预算数的主要原因:我单位无“三公”经费。

  全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;较与上年持平,主要原因:我单位无“三公”经费决算数大于的主要原因:我单位无“三公”经费。其中:

  (1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

  (2)公务用车运行费支出0.00万元,主要用于。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费全年预算为0.2万元,支出决算为0.08万元,完成全年预算的40%。较上年增加0.08万元,增长0.00%,决算数大于全年预算数的主要原因接待人次及批次增加导致接待费增加。

  其中:

  外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

  国内公务接待支出0.08万元,接待对象主要是商务接待,主要是专用设备购置事项。2023年共接待国内来访团组2个,11人次(不包括陪同人员)。

  十、机关运行经费支出说明

  宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)2023年度机关运行经费支出 88.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加75.34万元,增长594.2%,。主要原因是疾控中心与卫健局合并费用增加:办公设施设备购置经费增加30.57万元、专用设备购置增加1.47万元。

  十一、政府采购支出说明

  宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总) 2023年度政府采购支出总额1074.82万元,其中:政府采购货物支出721.16万元、政府采购工程支出142.88万元、政府采购服务支出 210.78 万元。授予中小企业合同金额564.00万元,占政府采购支出总额的85.38%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.10%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.47%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.61%。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,截至2023年 12月31日,猇亭医共体(宜昌市第五人民医院)共有车辆 14 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 14辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 12台(套)。

  十三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,宜昌市猇亭区卫生健康局(本级)组织对2023年度一般公共预算特定目标类项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金1214.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看,从评价情况来看,一是印发绩效自评通知,要求各股室提供指标完成情况及佐证材料;二是办公室汇总项目完成情况的数据及材料,填报绩效自评表,并与各股室反馈确认;三是形成部门整体支出绩效自评结果,对未完成指标深入分析原因,提出下一步改进措施。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,存在的问题和原因主要是部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。绩效管理理念不足,宣导力度不够,年初申报绩效目标各股室参与不够,对绩效目标概念认识不足,部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。下一步拟改进措施:一是科学合理地设置绩效指标。首先,加强绩效管理工作的宣传力度,强化资金使用和绩效目标意识;其次,根据单位职能科学合理地设置绩效指标,提高预算绩效指标的针对性和可测性,充分发挥预算绩效目标管理的导向作用;二是强化预算约束。加速流程管理,确保在2023年度加快项目进度及专项项目资金的支付,强化预算执行的严肃性。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  一般公共预算特定目标类项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是加强医院感染性疾病等科室的建设,提高医院感染性疾病诊疗水平;二是加强院感防控管理,提高医院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力。发现的问题及原因:一是本院医务人员对感染性疾病的诊疗水平仍存在滞后性,院感防控警觉性不够。下一步改进措施;二是加强对各科室医务人员的培训,提升单位整体院感防控能力及诊疗水平。下一步改进措施:一是进一步提升医疗服务水平;二是严格把控支出,开源节流。

  一般公共预算特定目标类项目绩效自评综述:我单位进一步提升医疗服务水平,本单位严格把控支出,决算执行有效,项目支出绩效指标均已完成,执行情况良好。

  (三)绩效评价结果应用情况。

  部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

  部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

  第四部分其他需要说明的情况

  “本部门(单位)无需其他需要说明的情况”。

  第五部分 名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

  (四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

  (八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  (九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  (十一)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  (十四)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第六部分 附件

  一、2023年度宜昌市猇亭区卫生健康局(汇总)整体绩效评价自评表

一级指标 二级指标内容 指标值 分值 得分
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100% 5 4
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上 5 5
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上 5 3
政府采购预算应编未编率 0% 6 6
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5
三公经费预算支出控制率 100%及以下 4 4
公用经费预算支出控制率 100%及以下 4 4
项目经费预算支出控制率 100%及以下 4 4
资金使用合法性 合法 4 4
资金使用率 90%及以上 4 4
资金支付进度 6月底达到40%及以上、 5 4
9月底达到60%及以上、
12月底达到90%及以上。
政府采购预算执行率 100% 3 3
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确 3 3
预算绩效监控 每季度至少一次 3 3
预算绩效评价 每年至少一次 3 3
信息公开 部门预算 规范、完整、准确 5 5
绩效信息 规范、完整、准确 5 5
单位决算 规范、完整、准确 5 5
资产管理 资产处置程序 合法合规 2 2
固定资产闲置比率 10%及以下 2 2
资产出租出借 合法合规 2 2
资产配置标准 合法合规 2 2
资产清查 合法合规 2 2
工作产出 县级公立医院医疗服务能力 得到提升 2 2
现代医院管理制度 加快建立 2 2
公立医院医疗服务收入占比 比去年提高 2 2
工作效益 公立医院平均住院日 小于等于10天 2 2
挂号、收费、取药等窗口服务等待时间 小于10分钟 2 2
公立医院医疗费用增长幅度 力争平均降到10%以下 2 2
总分 100 96

  二、2023年度一般公共预算特定目标类项目绩效评价自评表

一级指标 二级指标内容 指标值 分值 得分
预算编制 公用经费支出预算编报准确率 90%及以上 5 4
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上 5 4
政府采购预算应编未编率 0% 5 5
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5
三公经费预算支出控制率 100%及以下 6 6
公用经费预算支出控制率 100%及以下 6 6
项目经费预算支出控制率 100%及以下 6 6
资金使用合法性 合法 6 6
资金使用率 90%及以上 6 6
资金支付进度 6月底达到40%及以上、 6 6
9月底达到60%及以上、
12月底达到90%及以上。
政府采购预算执行率 100% 5 5
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确 3 3
预算绩效监控 每季度至少一次 3 3
预算绩效评价 每年至少一次 3 3
信息公开 部门预算 规范、完整、准确 5 5
绩效信息 规范、完整、准确 5 5
单位决算 规范、完整、准确 5 5
工作产出 县级公立医院医疗服务能力 得到提升 2 2
现代医院管理制度 加快建立 2 2
公立医院医疗服务收入占比 比去年提高 2 2
工作效益 公立医院平均住院日 小于等于10天 3 3
挂号、收费、取药等窗口服务等待时间 小于10分钟 3 3
公立医院医疗费用增长幅度 力争平均降到10%以下 3 3
患者满意度 达到90%以上 3 3
总分 100 98