| 发布机构：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 生成日期：20241028 | 公开方式：主动公开 |
| 索 引 号：12420505070780786Y/2024-00007 | 有 效 期：长期公开 | 文 号： |
| 关 键 词： | 责任科室：财务股 | 主题分类：财政 |
目 录
第一部分 宜昌市猇亭区机关事务服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分宜昌市猇亭区机关事务服务中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 宜昌市猇亭区机关事务服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 宜昌市猇亭区机关事务服务中心概况部门主要职责（一）根据党和国家的有关方针政策，结合区情实际，拟定机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。
（二）负责区委、区政府机关办公用房的规划、设计、建设；负责区委、区政府机关房产的综合管理，组织制定规章制度并实施；负责组织协调区委、区政府机关办公用房的分配、调整和修缮工作；负责监督、检查区直机关事业单位办公用房建设使用。
（三）负责全区公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。
（四）负责审核、监督、检查公务用车购置、使用和公车制度改革相关工作。协助区公务用车主管部门做好公务用车有关工作；负责为国家规定的17个执法执勤部门外的其他具有执法职能的部门提供执法执勤用车保障；负责提供抢险救灾、突发事件处置、重大活动、重要紧急公务等提供应急用车保障；负责提供调研、通信机要、外事及接待用车保障；对全区核定保留的各类公务用车和公务活动租赁用车进行监督管理等。
（五）负责区委、区政府机关设施设备运行、维护、管理工作。
（六）负责区委、区政府机关绿化美化、环境卫生及供水、供电、供气的管理工作。
（七）负责区委、区政府机关安全保卫、消防和社会治安综合治理工作，会同相关部门管理办公区域的工作秩序。
（八）负责区委、区政府机关食堂的管理工作。
（九）负责区委、区政府安排的全区综合性公务接待。
（十）指导并组织实施区直机关及直属单位后勤员工培训工作。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，宜昌市猇亭区机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的宜昌市猇亭区机关事务服务中心本级决算。
纳入宜昌市猇亭区机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围为：宜昌市猇亭区机关事务服务中心（本级）
宜昌市猇亭区机关事务服务中心（本级）内设股室包括：办公室、财务股、房管股、车管股、保卫股；二级全额拨款事业单位1个：猇亭区综合执法应急用车保障中心；猇亭区综合执法应急用车保障中心于2016年6月正式设立，为区机关事务服务中心所属公益一类全额拨款事业单位。
第二部分 2023年度部门决算表收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,621.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,155.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.47 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 463.02 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,621.70 | 本年支出合计 | 58 | 1,621.70 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,621.70 | 总计 | 62 | 1,621.70 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,621.70 | 1,621.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,155.21 | 1,155.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,033.29 | 1,033.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 177.52 | 177.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 855.77 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 121.92 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 121.92 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 463.02 | 463.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 463.02 | 463.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 463.02 | 463.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,621.70 | 180.98 | 1,440.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,155.21 | 177.52 | 977.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,033.29 | 177.52 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 177.52 | 177.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 855.77 | 0.00 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 121.92 | 0.00 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 121.92 | 0.00 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 463.02 | 0.00 | 463.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 463.02 | 0.00 | 463.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 463.02 | 0.00 | 463.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,621.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,155.21 | 1,155.21 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 463.02 | 463.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,621.70 | 本年支出合计 | 59 | 1,621.70 | 1,621.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1,621.70 | 总计 | 64 | 1,621.70 | 1,621.70 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,621.70 | 180.98 | 1,440.72 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,155.21 | 177.52 | 977.69 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,033.29 | 177.52 | 855.77 |
| 2010301 | 行政运行 | 177.52 | 177.52 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 855.77 | 0.00 | 855.77 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 121.92 | 0.00 | 121.92 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 121.92 | 0.00 | 121.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 463.02 | 0.00 | 463.02 |
| 21004 | 公共卫生 | 463.02 | 0.00 | 463.02 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 463.02 | 0.00 | 463.02 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 172.21 | 302 | 商品和服务支出 | 8.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 57.93 | 30201 | 办公费 | 5.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.70 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.22 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.47 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.07 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 172.21 | 公用经费合计 | 8.77 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，故本表为空表。
|
|||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
||||
| 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 166.35 | 0.00 | 164.49 | 98.72 | 65.77 | 1.87 | 166.35 | 0.00 | 164.49 | 98.72 | 65.77 | 1.87 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1621.70万元。与2022年度相比，收、支总计减少437.36万元，降低21.2%,主要原因是车辆购置费用减少、疫情防控相关支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1621.70万元，与2022年度相比，收入合计减少437.36万元，降低21.2%。其中：财政拨款收入1621.70万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1621.70万元，与2022年度相比，支出合计减少437.36万元，降低21.2%。其中：基本支出180.98万元，占本年支出11.2%；项目支出1440.72万元，占本年支出88.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1621.70万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少437.36万元，降低21.2%。主要原因是车辆购置费用减少、疫情防控相关支出减少，收支平衡，收入也减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1621.70万元，比2022年度决算数减少437.36万元，降低21.2%,主要原因是车辆购置费用减少、疫情防控相关支出减少，收入也减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.70万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少437.36万元，降低21.2%,主要原因是车辆购置费用减少、疫情防控相关支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.70万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出决算数为 1155.21万元，占71.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备及专用设备支出。
2.社会保障和就业支出类支出决算数为 3.47万元，占0.22%。主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费等。
3.卫生健康支出类支出决算数为463.02 万元，占28.55%。主要用于宜昌市新中盛资产经营管理有限公司租金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.26万元，支出决算为1621.70万元，完成年初预算的155.7%.其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为126.18万元，支出决算数为 177.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，增加预算。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为915.08万元，支出决算数为 855.77万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初将社会保障就业支出和卫生健康支出也归并在此类预算中。
（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为121.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初将这类预算归并在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 3.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初将这类预算归并在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0万元，支出决算数为463.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初将这类预算归并在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.98万元，其中：
人员经费172.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
公用经费8.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其它交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为166.35万元，支出决算为166.35万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加20.41万元，增长14.0%,决算数与全年预算数持平的主要原因：严格按照年初预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本年度无因公出国（境）费用。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为164.49万元，支出决算为164.49万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加20.53万元，增长14.3%，主要原因：新购置8辆车，导致车辆购置费用增加。其中：
(1)公务用车购置费支出98.72万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车8辆。
(2)公务用车运行费支出65.77万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。
3.公务接待费全年预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成全年预算的100.0%，公务接待费比上年减少0.11万元，降低5.6%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，其中：
外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.87万元，接待对象主要是党政代表团及客商，主要是开展考察调研及商务洽谈工作。2023年共接待国内来访团组22个，234人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 0.00万元。本单位为公益一类单位，不属于机关运行经费统计范畴。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，宜昌市猇亭区机关事务服务中心共有车辆 26辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 26辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1440.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是印发绩效自评通知，要求各股室提供指标完成情况及佐证材料；二是办公室汇总项目完成情况的数据及材料，填报绩效自评表，并与各股室反馈确认；三是形成部门整体支出绩效自评结果，对未完成指标深入分析原因，提出下一步改进措施。
组织开展部门整体支出绩效评价，存在的问题和原因主要是部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。绩效管理理念不足，宣导力度不够，年初申报绩效目标机关各股室参与不够，对绩效目标概念认识不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。
下一步拟改进措施：一是科学合理地设置绩效指标。首先，加强绩效管理工作的宣传力度，强化资金使用和绩效目标意识；其次，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；二是强化预算约束。各股室合力加速流程管理，确保在2024年度加快项目进度及专项项目资金的支付，强化预算执行的严肃性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。2023年度宜昌市猇亭区机关事务服务中心部门整体绩效自评99分。
宜昌市机关事务服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为842.5万元，执行数为1440.7万元，完成预算171％。主要产出和效益：将正大路46号办公楼维修改造，聘用人员经费等。
发现的问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
下一步改进措施：本单位将按照绩效目标对全局人员经费、公用经费、项目经费的整体支出进行评价，牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，节约各项支出成本，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。绩效评价结果应用情况。1. 建立评价结果与预算安排相结合制度，科学设置项目绩效目标，加强绩效目标管理，推进预算执行。
2.将各项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据。
第四部分 其他需要说明的情况
“本部门（单位）无需其他需要说明的情况”。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度宜昌市猇亭区机关事务服务中心整体绩效评价自评表
| 单位名称 | 宜昌市猇亭区机关事务服务中心 | ||||||
| 基本支出总额 | 180.98万元 | 项目支出总额 | 1440.72万元 | ||||
| 预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | |||
| 部门整体支出总额 | 1621.70 | 1621.70 | 100% | 20 | |||
| 年度目标： | 规范办公用房管理，强化公务用车监管。使会务保障更加高效，接待水平不断提升，食堂保障更加有力。会计代理运行更规范。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
| 预算编制 | 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 不超过 | 5 | 5 | ||
| 公用经费预算科目编报 | 准确、规范 | 5 | 5 | ||||
| 项目预算 | 项目经费预算编报科学性 | 准确 | 5 | 5 | |||
| 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 10 | 10 | ||||
| 预算执行 | 公用经费预算执行 | 公用经费实际支出数与年初预算比 | 80%-100% | 5 | 5 | ||
| “三公”经费控制率 | 95%-100% | 5 | 5 | ||||
| 项目经费预算执行 | 资金使用合法法 | 合法 | 10 | 10 | |||
| 资金使用绩效性 | 高效 | 5 | 5 | ||||
| 财务管理 | 财务处理 | 财务处理科学、规范、合规 | 及时、到位 | 5 | 4 | ||
| 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | |||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学合理 | 科学、合理 | 3 | 3 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 2 | 2 | |||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 5 | 5 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 5 | 5 | |||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 5 | 5 | |||
| 总分 | 99 | ||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。绩效管理理念不足，宣导力度不够，年初申报绩效目标机关各股室参与不够，对绩效目标概念认识不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | ||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 一是科学合理地设置绩效指标。首先，加强绩效管理工作的宣传力度，强化资金使用和绩效目标意识；其次，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。
二是强化预算约束。各股室合力加速流程管理，确保在2024年度加快项目进度及专项项目资金的支付，强化预算执行的严肃性。 |
||||||
二、2023年度正大路46号办公楼维修改造工程款项目绩效评价自评表
| 项目名称 | 正大路46号办公楼维修改造工程款 | ||||||||
| 主管部门 | 项目实施单位 | ||||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 R2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 R2、新增性项目 £ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 R3、一次性项目 □ | ||||||||
| 预算执行情况（万元）
（20分） |
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分
（20分*执行率） |
|||||
| 年度财政资金总额 | 842.5万元 | 1440.72万元 | 171% | 19 | |||||
| 年度绩效目标1
（80分） |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 支出总额 | ≤122万元 | 121.92万元 | 20 | ||||
| 质量指标 | 改造质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥80% | 100% | 10 | |||||
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 做好正大路46号办公楼维修改造工程工作，保障大楼运转 | 最大程度 | 最大程度 | 10 | ||||
| 可持续影响指标 | 运行、服务和管理保障机制 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | |||||
| 满意度指标（20分） | 相关部门满意度 | 满意率 | ≥95% | 99% | 20 | ||||
| 总分 | 99分 | ||||||||
| 偏差大或
目标未完成 原因分析 |
部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | ||||||||
| 改进措施及
结果应用方案 |
科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | ||||||||
