宜昌市猇亭区信访局
2023年度部门决算

目    录
第一部分  宜昌市猇亭区信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 宜昌市猇亭区信访局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  宜昌市猇亭区信访局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分  其他需要说明的情况
第五部分  名词解释
第六部分   附件

第一部分  宜昌市猇亭区信访局概况

• 部门主要职责

（一）负责拟定全区信访工作发展规划、年度计划，并组织实施。
   （二）受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信；接待来访群众，保证信访渠道畅通。
    （三）承办上级机关交办的信访事项，直接立案或责成相关部门查处，按时上报处理结果。
    （四）负责征集群众意见和建议，开展社情民意调查和矛盾纠纷及不稳定因素排查化解工作。负责非正常上访及群体性事件处置工作。
    （五）负责向区委、区政府提供综合性、预警性、前瞻性的动态信息，及时报告群众来信来访重要情况，反映影响社会稳定的信访事项；统筹协调领导干部值班接访、下访、约访和包案处理重大突出信访问题。
    （六）负责综合分析来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出处理建议和工作方案，为区委、区政府领导决策当好参谋。
    （七）负责督促、检查、指导全区信访工作。按照“属地管理、分级负责”“谁主管谁负责”的原则，向有关部门转送、交办来信来访事项，并督办落实、协调处理和直接查处。
    （八）承担信访复查复核相关工作。督促协调各部门开展信访工作，切实解决群众反映的突出问题，落实事关群众利益政策，维护群众合法权益。
    （九）负责总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。
    （十）负责指导全区信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。
    （十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，宜昌市猇亭区信访局部门决算由实行独立核算的宜昌市猇亭区信访局本级决算和 1个下属单位决算组成。
纳入宜昌市猇亭区信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宜昌市猇亭区信访局本级
2.猇亭区区群众信访接待服务中心
第二部分  2023年度部门决算表

• 收入支出决算总表

公开01表
部门：宜昌市猇亭区信访局	2023年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.18	一、一般公共服务支出	32	175.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.82
	9		九、卫生健康支出	40	16.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	231.18	本年支出合计	58	231.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	231.18	总计	62	231.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 
二、收入决算表

公开02表
部门：宜昌市猇亭区信访局	2023年度	金额单位：万元

   
三、支出决算表

公开03表
部门：宜昌市猇亭区信访局	2023年度	金额单位：万元

   
四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宜昌市猇亭区信访局	2023年度	金额单位：万元

   
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宜昌市猇亭区信访局	2023年度	金额单位：万元

   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：宜昌市猇亭区信访局	2023年度	金额单位：万元

   
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宜昌市猇亭区信访局	2023年度	金额单位：万元

   

本部门（单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，故为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宜昌市猇亭区信访局	2023年度	金额单位：万元

   
本部门（单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，故为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宜昌市猇亭区信访局	2023年度	金额单位：万元

 

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
本部门（单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为231.18万元。与2022年度相比，收、支总计增加15.71万元，增长7.3%,主要原因是2023年度人员增加一人。
二、收入决算情况说明
 2023年度收入合计231.18万元，与2022年度相比，收入合计增加15.71万元，增长7.3%。其中：财政拨款收入231.18万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计231.18万元，与2022年度相比，支出合计增加15.71万元，增长7.3%。其中：基本支出181.57万元，占本年支出78.5%；项目支出49.61万元，占本年支出21.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为231.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.71万元，增长7.3%。
主要原因是2023年度人员增加一人。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    231.18万元，比2022年度决算数增加15.71万元，增长7.3%,主要原因是2023年度人员增加一人。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出231.18万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.71万元，增长7.3%,主要原因是2023年度人员增加一人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出231.18万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出决算数为 175.47万元，占75.90%。主要用于机关日常业务及人员支出。
2.社会保障和就业支出类支出决算数为 26.82万元，占11.60%。主要用于机关在职人员社保费用。
3.卫生健康支出类支出决算数为 16.53万元，占7.15%。主要用于在职及退休人人员医疗保险费用。
4.住房保障支出类支出决算数为 12.36万元，占5.35%。主要用于住房公积金缴费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.40万元，支出决算为231.18万元，完成年初预算的115.4%.其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为145.18 万元，支出决算数为 175.47万元，完成年初预算的120.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目预算和人员预算。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 3.57万元，支出决算数为8.25 万元，完成年初预算的231%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发了退休人员绩效和住房货币化补助。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 12.52万元，支出决算数为14.31 万元，完成年初预算的%，支出决算数 于年初预算数的主要原因是年中转入一人，追加了预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.26 万元，支出决算数为 16.53万元，完成年初预算的%，支出决算数 于年初预算数的主要原因是年中养老年金由虚账变为实账，追加了预算。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.21万元，支出决算数为16.53 万元，完成年初预算的101.97%，支出决算数大于于年初预算数的主要原因是年中转入一人，追加了预算。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.74万元，支出决算数为12.36 万元，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是年中进行了公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出181.57万元，其中：
人员经费169.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费。
公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数等于全年预算数的主要原因：无“三公”经费预算及开支。持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：无因公出国（境）工作。持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）工作。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：未购置公务用车决算数大于的主要原因：未购置公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无公务接待。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 12.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少39.80万元，降低76.5%，。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，办公设施设备购置经费减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，宜昌市猇亭区信访局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金49.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位项目支付进度及时，绩效情况良好，顺利完成了全年工作目标。
组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看我单位全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指引，积极适应社会主要矛盾新变化，坚持以人民为中心的发展思想，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，积极创建全国信访工作示范县，大力开展《信访工作条例》学习宣传，全面推进领导干部接访下访工作，大力开展重复信访治理工作，全区信访形势平稳可控，信访秩序明显好转。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2022年度对2个重点项目绩效情况进行了评价，因该项目为涉密项目，不予公开。
（三）绩效评价结果应用情况。
我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
本部门绩效评价结果拟应用情况。
⑴科学合理指定年初绩效目标是工作开展的前提；
⑵工作开展过程中各部门相互配合、支持是执行保证；
⑶在资金使用和审核上严格按照相关规定执行，保证经费及时到位和合理使用。。
第四部分 其他需要说明的情况
“本部门（单位）无需其他需要说明的情况”。
第五部分  名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分  附件
    一、2023年度宜昌市猇亭区信访局整体绩效评价自评表
  
2023年度宜昌市猇亭区信访局整体绩效自评表
单位名称：宜昌市猇亭区信访局                   

单位名称		宜昌市猇亭区信访局
基本支出总额		181.57万元			项目支出总额			49.61万元
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体支出总额	238.36	231.18		96.98%	19.39
年度目标：
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	机关运转	人员经费实际支出与当年预算数对比			≥95%	97.81%		10分
			公用经费实际支出与预算数对比			≥85%	83.83%		9.86分
		信访工作	网上信访占比			≥75%	80.45%		5分
			就地吸附率			≥90%	86.50%		4.8分
			一次性化解率			≥95%	97.61%		5分
			市对区信访工作考核等次			优秀	优秀		5分
	效益指标（20分）	驻京、驻汉工作	全年进京走访登记人数			≤3人次	1人次		4分
			全年赴省走访登记人数			≤10人次	3人次		3分
			及时劝返率			100%	100%		3分
		全国、全省、全市两会信访维稳工作	重要时间节点无进京赴省人员			0人次	0人次		10分
	满意度指标（20分）	群众满意率	信访部门群众满意率			98%	99.5%		10分
			责任单位群众满意率			98%	99.5%		10分
总分		97.95
偏差大或 目标未完成 原因分析		公用经费占比小于年初目标数的原因是应为年初预算了公务接待费用，2023年未开展公务接待，未使用公务接待费。
改进措施及 结果应用方案		1.加强预算编制审核。在 2023 年预算编制过程中，已按绩效管理要求编制一般性支出科目预算，并将在 2024年预算中进一步优化。 2.规划好下年度项目资金预算，并认真把握项目预算资金使用进度，提升项目资金使用效益。 3.严格按照市财政局相关要求编制一般性支出科目和“三公”经费预算。 4.是进一步加强资产管理。严格执行资产配置标准，规范资产使用和处置，提高资产使用效率，认真开展资产月报工作，提高年度资产报告质量水平