宜昌市猇亭区招商局

　　2023年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 宜昌市猇亭区招商局概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分宜昌市猇亭区招商局2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 宜昌市猇亭区招商局2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　第五部分 名词解释

　　第六部分 附件

　　第一部分 宜昌市猇亭区招商局概况部门主要职责（一）贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施。

　　（二）拟订全区招商引资工作的中长期规划和年度计划；负责全区招商引资目标管理体系的制定、实施、督办和考核。

　　（三）制定全区重大招商引资活动方案，策划和组织境内外重大招商引资活动和对外推介工作。

　　（四）负责全区重点产业和重大招商项目调研；负责引进境内外知名企业和重大项目；负责招商项目考察、洽谈等具体工作。

　　（五）负责全区招商引资信息网络的建设与管理，负责全区招商项目库、数据库的建设和管理工作。

　　（六）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，宜昌市猇亭区招商局部门决算由实行独立核算的宜昌市猇亭区招商局本级决算和1个下属单位决算组成。

　　纳入宜昌市猇亭区招商局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.宜昌市猇亭区招商局本级

　　2.猇亭区项目建设服务中心（副科级）

　　从机构设置来看，区招商局机关内设办公室、招商招商一股、招商二股、招商三股4个职能股室。下设1个全额拨款事业单位：猇亭区项目建设服务中心（副科级），财务未独立核算，由局机关统一核算。办公室负责局机关党务、政务日常工作；负责综合性材料的撰写；负责局党组重要决定事项的检查、督办和落实；负责文秘、档案、保密、意识形态工作；负责重要客商接待活动；负责财务管理、后勤保障、安全保卫、文明创建工作；负责局机关纪检监察、机构编制、人事、劳动工资、党群和离退休干部管理、干部职工教育培训等工作。

　　（二）招商一股

　　负责全区汽车及零部件产业招商引资；联系产业链招商分局招商工作；完成领导交办的其他事项。招商二股负责全区合成生物产业招商引资等工作；参与全区基金招商工作；联系产业链招商分局招商工作；完成领导交办的其他事项。招商三股负责全区新能源及新材料产业招商引资等工作；联系产业链招商分局招商工作；完成领导交办的其他事项。

　　第二部分 2023年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表
部门：宜昌市猇亭区招商局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,741.64	一、一般公共服务支出	32	408.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7,619.14
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.93
	9		九、卫生健康支出	40	34.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	603.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	16.29
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,741.64	本年支出合计	58	8,741.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	8,741.64	总计	62	8,741.64
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

　　二、收入决算表

公开02表
部门：宜昌市猇亭区招商局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,741.64	8,741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.34	408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,619.14	7,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	6,969.92	6,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	6,969.92	6,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	649.22	649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	649.22	649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

　　三、支出决算表

公开03表
部门：宜昌市猇亭区招商局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,741.64	334.60	8,407.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.34	240.48	167.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	403.34	240.48	162.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	403.34	240.48	162.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,619.14	0.00	7,619.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	6,969.92	0.00	6,969.92	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	6,969.92	0.00	6,969.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	649.22	0.00	649.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	649.22	0.00	649.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宜昌市猇亭区招商局	2023年度	金额单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,741.64	一、一般公共服务支出	33	408.34	408.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,619.14	7,619.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.93	35.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	603.75	603.75	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	16.29	16.29	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.96	23.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,741.64	本年支出合计	59	8,741.64	8,741.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	8,741.64	总计	64	8,741.64	8,741.64	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宜昌市猇亭区招商局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,741.64	334.60	8,407.04
201	一般公共服务支出	408.34	240.48	167.86
20113	商贸事务	403.34	240.48	162.86
2011308	招商引资	403.34	240.48	162.86
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	7,619.14	0.00	7,619.14
20604	技术研究与开发	6,969.92	0.00	6,969.92
2060499	其他技术研究与开发支出	6,969.92	0.00	6,969.92
20699	其他科学技术支出	649.22	0.00	649.22
2069999	其他科学技术支出	649.22	0.00	649.22
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	603.75	0.00	603.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	603.75	0.00	603.75
2150805	中小企业发展专项	80.75	0.00	80.75
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	523.00	0.00	523.00
216	商业服务业等支出	16.29	0.00	16.29
21699	其他商业服务业等支出	16.29	0.00	16.29
2169999	其他商业服务业等支出	16.29	0.00	16.29
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：宜昌市猇亭区招商局	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.73	302	商品和服务支出	24.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.73	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.12	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.15	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.32	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.55
人员经费合计		310.04	公用经费合计					24.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宜昌市猇亭区招商局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宜昌市猇亭区招商局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宜昌市猇亭区招商局	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			商务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			商务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为8741.64万元。与2022年度相比，收、支总计增加337.19万元，增长4%,主要原因是对企业的产业扶持资金兑付费用增加，预算增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计8741.64万元，与2022年度相比，收入合计增加337.19万元，增长4%。其中：财政拨款收入8741.64万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计8741.64万元，与2022年度相比，支出合计增加337.19万元，增长4%。其中：基本支出334.6万元，占本年支出3.8%；项目支出8407.04万元，占本年支出96.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为8741.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加337.19万元，增长4%,主要原因是对企业的产业扶持资金兑付费用增加，预算增加。

　　2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8741.64万元，比2022年度决算数增加1857.24万元，增长27%,主要原因是对企业的产业扶持资金兑付费用增加，预算增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少1520.05万元，降低100%，主要原因是今年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出8741.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1857.24万元，增长27%,主要原因是对企业费用补贴增加，预算增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出8741.64万元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出类支出决算数为408.34万元，占4.67%。主要用于外出招商项目考察差旅费用、驻点招商专班专项经费等支出。

　　2.科学技术支出类支出决算数为7619.14万元，占87.16%。主要用于兑付广汽乘用车宜昌分公司、木桥(宜昌)汽车零部件有限公司产业等扶持资金。

　　3.社会保障和就业支出类支出决算数为35.93万元，占0.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

　　4.卫生健康支出类支出决算数为34.23万元，占0.39%。主要用于行政单位医疗。

　　5.资源勘探工业信息等支出类支出决算数为603.75万元，占6.91%。主要用于福龙钢铁总部经济项目产业、宜昌斯塔娜航空科技有限公司产业等扶持资金。

　　6.商业服务业等支出类支出决算数为 16.29万元，占0.19%。主要用于兑付伊士特曼乐器有限公司产业扶持资金。

　　7.住房保障支出类支出决算数为23.96 万元，占0.27%。主要用于住房公积金支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.11万元，支出决算为8741.64万元，完成年初预算的1677.5%。其中：

　　1.一般公共服务支出具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为428.38万元，支出决算数为403.34万元，完成年初预算的94.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出中差旅费和商务接待费减少。

　　（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项为年中追加的税源建设奖励。

　　2.科学技术支出具体包括：

　　（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为6969.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加兑付广汽产业的扶持资金。

　　（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 649.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加兑付木桥(宜昌)汽车零部件有限公司产业扶持资金。

　　3.社会保障和就业支出具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 5.14万元，支出决算数为 0.3万元，完成年初预算的5.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减行政单位离退休预算。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 28.26万元，支出决算数为28.08万元，完成年初预算的99.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为7.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为34.29万元，支出决算数为 34.23万元，完成年初预算的99.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减行政单位医疗预算。

　　5.资源勘探工业信息等支出具体包括：

　　（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为80.75万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是追加福龙钢铁总部经济项目产业扶持资金。

　　（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为523万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是追加宜昌斯塔娜航空科技有限公司产业扶持资金。

　　6.商业服务业等支出具体包括：

　　（1）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为16.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加兑付伊士特曼乐器有限公司产业扶持资金。

　　7.住房保障支出具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为25.04万元，支出决算数为23.96万元，完成年初预算的95.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减住房公积金预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出334.6万元，其中：

　　人员经费310.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

　　公用经费24.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.25万元，支出决算为29.25万元，完成全年预算的100%。较上年减少21.74万元，降低42.6%,决算数小于全年预算数的主要原因：商务接待人次及批次减少，导致接待费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算与全年预算、上年决算均持平。

　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；决算与全年预算、上年决算均持平。

　　其中：

　　(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.商务接待费全年预算为29.25万元，支出决算为29.25万元，完成全年预算的100%。商务接待费比上年减少21.74万元，降低42.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：商务接待人次及批次减少，导致接待费减少。

　　其中：

　　外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

　　国内商务接待支出29.25万元，接待类型主要是商务接待，主要是为开展招商工作服务。2023年共接待国内来访团组330个，2960人次（不包括陪同人员）。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门 2023年度机关运行经费支出24.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少163.32万元，降低86.9%。主要原因是上年度有部分项目支出在此项目中。

　　办公设施设备购置经费增加0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，宜昌市猇亭区招商局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金8407.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是印发绩效自评通知，要求各股室提供指标完成情况及佐证材料；二是办公室汇总项目完成情况的数据及材料，填报绩效自评表，并与各股室反馈确认；三是形成部门整体支出绩效自评结果，对未完成指标深入分析原因，提出下一步改进措施。

　　组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，存在的问题和原因主要是部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。绩效管理理念不足，宣导力度不够，年初申报绩效目标各股室参与不够，对绩效目标概念认识不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。

　　下一步拟改进措施：一是科学合理地设置绩效指标。首先，加强绩效管理工作的宣传力度，强化资金使用和绩效目标意识；其次，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；二是强化预算约束。各股室合力加速流程管理，确保在2024年度加快项目进度及专项项目资金的支付，强化预算执行的严肃性。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。2023年度宜昌市猇亭区招商局部门整体绩效自评99分。

　　兑付木桥(宜昌)汽车零部件有限公司产业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为649.22万元，执行数为649.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是重点产业项目按期开工、投产，项目建设服务取得实效；二是签约项目的代办服务覆盖率达到100%，代办事项办结率100%，代办服务好评率100%。

　　下一步工作计划：本单位将按照绩效目标对各项经费的整体支出进行评价，牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，节约各项支出成本，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　绩效评价结果拟应用情况：一是根据预算执行情况适当调整各项目额度；二是超额完成年初招商引资目标任务；三是“一下”控制数下达后，召开各股室负责人和预算联络员会议，对下一年度预算编制工作提出明确要求。

　　第四部分其他需要说明的情况

　　本部门（单位）无需其他需要说明的情况。

　　第五部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第六部分 附件

　　一、2023年度宜昌市猇亭区招商局整体绩效评价自评表2023年度宜昌市猇亭区招商局部门整体绩效自评表

　　单位名称：宜昌市猇亭区招商局

单位名称		宜昌市猇亭区招商局
基本支出总额		334.60万元			项目支出总额	8407.04万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
部门整体支出总额	8741.64	8741.64	100%	20
年度目标：		克难攻坚，推动建设千亿滨江临空产业新城
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
预算编制	公用经费预算	公用经费预算与上年决算数对比		不超过	5	5
公用经费预算科目编报		准确、规范	5	5
项目预算	项目经费预算编报科学性		准确	5	5
预决算信息公开		完整、准确、规范	10	10
预算执行	公用经费预算执行	公用经费实际支出数与年初预算比		80%-100%	5	5
“三公”经费控制率		95%-100%	5	5
项目经费预算执行	资金使用合法法		合法	10	10
资金使用绩效性		高效	5	5
财务管理	财务处理	财务处理科学、规范、合规		及时、到位	5	4
发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改		及时、到位	5	5
	政府采购预算执行	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学合理		科学、合理	3	3
政府采购预算执行	政府采购预算执行率		100%	2	2
资产管理	资产配置	资产配置标准		符合	5	5
资产使用	资产账实相符		相符	5	5
资产处置	资产处置程序		合规	5	5
总分		99
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。绩效管理理念不足，宣导力度不够，年初申报绩效目标机关各股室参与不够，对绩效目标概念认识不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。
改进措施及结果应用方案		一是科学合理地设置绩效指标。首先，加强绩效管理工作的宣传力度，强化资金使用和绩效目标意识；其次，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。   　　 二是强化预算约束。各股室合力加速流程管理，确保在2024年度加快项目进度及专项项目资金的支付，强化预算执行的严肃性。

二、2023年度兑付木桥(宜昌)汽车零部件有限公司产业扶持资金项目绩效评价自评表

 

　　2023年度宜昌市猇亭区招商局兑付木桥(宜昌)汽车

　　零部件有限公司产业扶持资金自评表

　　单位名称：宜昌市猇亭区招商局

项目名称		木桥(宜昌)汽车零部件有限公司产业扶持资金
主管部门		宜昌市猇亭区招商局			项目实施单位		宜昌市猇亭区招商局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）   　　 （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分   　　 （20分*执行率）
年度财政资金总额	649.22	649.22		100	20分
年度绩效目标1   　　 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	兑现产业扶持资金			及时支付	100%	10
成本指标	不超过预算资金			不超过预算资金	不超过预算资金	10
质量指标指标	重点产业项目按期开工、投产，项目建设服务取得实效。			100%	100%	10
质量指标	签约项目的代办服务覆盖率达到100%，代办事项办结率100%，代办服务好评率100%			100%	100%	10
效益指标（20分）
社会效益指标	提升形象			逐步提升	逐步提升	10
环境效益指标	城市环境美好整洁			良好	良好	8
……
满意度指标（20分）	……
满意度指标	群众满意度			>98%	99%	20
……
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。
改进措施及结果应用方案		科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。